| 项 目 | 栏次编号 | 本期 | 本属期合计 | 本年累计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般项目 | 即征即退项目 | 一般项目 | 即征即退项目 | 一般项目 | 即征即退项目 | |||
| 销售额 | 全部销售额 | 0A00 | 48,939,902.67 | 0.00 | 48,939,902.67 | 0.00 | 285,472,410.38 | 0.00 |
| 其中：线上交易销售额 | 0A00a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 未达起征点免税销售额 | 0A00b | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 税款计算 | 销项税额 | 0B01 | 6,362,187.30 | 0.00 | 6,362,187.30 | 0.00 | 37,111,413.16 | 0.00 |
| 进项税额 | 0B02 | 6,373,539.34 | 0.00 | 6,373,539.34 | 0.00 | 37,085,554.99 | 0.00 | |
| 上期留抵税额 | 0B03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 进项税额转出 | 0B04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 应抵扣税额合计 | 0B05=0B02+0B03-0B04 | 6,373,539.34 | 0.00 | 6,373,539.34 | 0.00 | 37,085,554.99 | 0.00 | |
| 实际抵扣税额 | 0B06(如0B05<0B01,则为0B05，否则为0B01) | 6,362,187.30 | 0.00 | 6,362,187.30 | 0.00 | 37,074,202.95 | 0.00 | |
| 按一般计税方法计算的应纳税额 | 0B07=0B01-0B06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,210.21 | 0.00 | |
| 期末留抵税额 | 0B08=0B05-0B06 | 11,352.04 | 0.00 | 11,352.04 | 0.00 | 11,352.04 | 0.00 | |
| 加计抵减额 | 0B09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 按简易计税方法计算的应纳税额 | 0B10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 应纳税额减征额 | 0B11(如0B07-0B09+0B10>0，则0B11≤0B07-0B09+0B10；如0B07-0B09+0B10≤0，则0B11≤0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 应纳税额合计 | 0B20=0B07-0B09+0B10-0B11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,210.21 | 0.00 | |
| 税款缴纳 | 本期抵减预缴税额 | 0C01(0C01≤0B20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期应补（退）税额 | 0C02=0B20-0C01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,210.21 | 0.00 | |
| 附加税费 | 城市维护建设税本期应补（退）税额 | 0D01 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 1,302.34 | -- |
| 教育费附加本期应补（退）费额 | 0D02 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 558.14 | -- | |
| 地方教育附加本期应补（退）费额 | 0D03 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 372.09 | -- | |